客户退了部分货物回来，不开红票的凭证该如何做？还要冲应收款

客户退了部分货物回来，不开红票的凭证该如何做？还要冲应收款

答： 你好！这样的就是要开红字啊。当然你如果一定不开，把收入和应收款的凭证删除就行了。当没发生

之前销售给客户的货已经收款发货开票，现在客户把货退回 但是不要求我们退款了，这部分货物该如何记账呢？

答： 您好！这个你借库存商品 贷营业外收入

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，这月我要冲红上月开错的普票，然后重开（金额一样），1、冲红的分录如何做账？后面附冲红发票的第几联作原始凭证；2、冲红的第二联发票需要给客户吗：3、收到客户退回来上月开错的普票，我该如何处理？归档还是怎样？

答： 1.借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 2.普票的，不需要给对方的。 3.第二联和负数第二联自己留存就可以