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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2015-11-04 20:59

当年计提的坏账准备,未发生坏账损失纳税调整是不是要调增

邹老师 解答

2015-11-04 21:01

是的，需要做纳税调整增加处理

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相关问题讨论
当年计提的坏账准备,未发生坏账损失纳税调整是不是要调增
2015-11-04 20:59:25
你好；  1是的 多计提的话要调增 处理的 2.     到时汇算表里面纳税调整表去处理。  你可以在汇算之前年末的时候 清理 确实不生及时去红冲了  
2021-11-12 15:57:05
您好 计提的坏账准备所得税时应纳税额要调整
2019-05-10 16:50:54
您好 汇缴之前没有实际发生，需要纳税调整 填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表 105090
2021-11-12 16:43:30
（1）坏账准备的计提 ①计提、补提坏账准备： 借：资产减值损失 贷：坏账准备 ②冲减（转回多提）坏账准备 借：坏账准备 贷：资产减值损失 （2）应收款项作坏账转销（确认坏账损失） 借：坏账准备 贷：应收账款 会涉及到税金的。
2018-03-27 11:24:08
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