送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-01-29 10:57

借银行
贷其他应付款两万多,
借其他应付款两万多,
贷银行还款8000多,
应付职工薪酬工资,
借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数

大意的灰狼 追问

2023-01-29 11:11

津贴是21625,需要补给员工的是8625.员工本月工资是8000,也就是做收到津贴分录是:借:银行存款21625
贷:其他应付款21625
借:其他应付款21625
贷:银行存款21625
之后给员工发工资,原本该付的8000工资正常做。
需要补给她的生育津贴,是
借:应付职工薪酬-工资,8625
借:管理费用-工资,负8625
是这样做吗?

郭老师 解答

2023-01-29 11:14

你好,不对,最后一个分录应该是21625减8625。

郭老师 解答

2023-01-29 11:15

借银行
贷其他应付款21625

借其他应付款21625

贷银行8625
应付职工薪酬工资,8625
借应付职工薪酬工资,借管理费用工资-8625

借应付职工薪酬工资8000,贷银行8000

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