收到发票但是因为进项还很多暂不想认证抵扣，账务处理应该怎么做。还是一样入库吗？

本期认证的待抵扣的进项发票如何 作账务处理，后期抵扣后的账务处理

答： 您好 一样的计入应交税费-应交增值税-进项税额 在主表留底就好了

2018年收到一张专票，认证后做了进项抵扣，19年8月发现此业务无法进行下去，销货单位失联，面临几个问题1，请问进项转出需要写说明吗？2，发票平台如何做进项转出。3，会计账务处理怎么做？4，进项转出后，税款必须单独补上吗？可以用8月份其他留底发票抵扣吗？

答： 1.自己做账转出就可以 2.平台不操作，报税在附表二进项转出 3.去年的分录怎么做的 4.自己申报的你可以用进项抵扣

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，您好有一个情况是:我这边（销售方）在购买方认证前提交了红字信息表，部分红冲了，但是购买方将蓝字发票全额认证抵扣了 。现在税局要求购买方在本月做全额进项转出，购买方已经做了账务处理， 按理应该是购买方开具剩下的红字信息表，（因为已经抵扣了，所以购买方应该是选择已抵扣了 ，是吗？ 虽然对方做了账务转出，但是还是不能勾选未认证 可以这样理解吗？）我这边根据这个开红票， 两次加起来冲掉之前整张蓝票的金额 后续重新开票是吗

答： 你好，同学。 是的，理解是对的，是的，重新开蓝字发票。