个增值税申报表,24栏556205.86是我们7月份需要缴的增值税。25栏314422.89 是我们7月/15号申报6月份已经缴纳的增值税。28-31栏我不明白是什么意思,另外我们还有392705.52元的预缴增值税还未抵扣,我不知道这个392705.52的预缴增值税应该填在哪个栏次,另外我们这个月应该是只缴163800.34=556505.86-392705.52,这个在主表那里怎么显示

Candyjin
于2017-08-10 18:00 发布 629次浏览

- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论
您好,增值税预缴,不需要申报了。
2018-09-14 10:03:35
你好,在当地自己申报的不是预缴
就是缴纳的
2020-01-28 21:28:08
您好,预缴税额需要先填写《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》,该表其中第4列本期实际抵减税额,应小于等于当期申报表主表第24栏应纳税额合计,本期实际抵减税额同时会在在申报表主表第28栏①分次预缴税额栏次反映,如果当期预缴税额比较多,预缴税额大于应缴税额,当期不足抵减的部分应填入《税额抵减情况表》第5列期末余额栏次,即当期应抵减税额大于应纳税额时,可以结转下期抵减。
所以您多预缴的增值税会体现在《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》第5列期末余额栏次,下期可以用来抵扣。
为您提供解答
2019-02-20 18:58:07
你好建筑的吗
附表四,建筑异地预缴本期发生额和实际抵扣金额还有主表28蓝
2022-02-20 17:13:48
对的
就是在预缴申报表里面申报的
2024-11-06 06:55:50
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