去年10月公司员工打钱到老板私人卡上，老板打钱到公司账户上，支付这个员工的社保，现在员工想让这笔钱在帐上提现，防止以后说不清楚这笔钱，分录我应该怎么补，还是去年的事

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-08-10 09:18

@会计学堂老师--李:现在不是口头上说不说清楚，我们副总要求做进帐里，他把去年网银转账的记录打印给我了

曙光追问

2017-08-10 09:42

@会计学堂老师--李:老师啊，分录怎么做，去的事今年补啊

曙光追问

2017-08-10 10:06

@会计学堂老师--李:补分录，去年没做啊

李爱文老师解答

2017-08-10 09:17

肯定是给这个员工开了收款收据的，有收据就说得清

李爱文老师解答

2017-08-10 09:23

直接将这些款做进账务处理中再说

李爱文老师解答

2017-08-10 09:50

去年是如何账务处理的，需要调整去年的账，调账处理

李爱文老师解答

2017-08-10 10:14

钱到哪儿去了呢

精选问题

老师，财务报表报送-年报，都提交哪些报表？是把1-12月问

资产负债表和利润表是最基本的企业会计准则的需要现金流量表和报表附注具体的可以看你综合信息里面提交的制度备案里面答
麻烦图片这个老师说下谢谢问

同学你好，我给你解答答
还没说客房怎么算出来的呢董老师老师问

您好，计算步骤： 1. 取营业月报房费收入183514.75元，营业月报合计228872.75元，算房费占比：183514.75÷228872.75≈0.8019； 2. 用总收款204953元×占比0.8019≈148135元（客房价税合计）； 3. 客房价税合计算不含税收入：148135÷(1%2B1%)≈146668.32元。答
@董老师，现在开发票，好多一台一台的合同，都只有我们问

有影响，合同未双方签章可能不具备法律效力，同时对发票合规性也有潜在风险：合同层面：仅你方盖章，对方未签章的合同未成立，若后续发生纠纷（如价格、交付争议），合同难以作为有效证据；发票层面：发票需与真实交易对应，若合同不完整，税务核查时可能质疑交易真实性。建议补盖对方签章，或通过邮件、聊天记录等补充确认交易事实，留存佐证材料答
你好，考试，原来员工离职了，现在又入职了，这个员工从问

从业日期不用修改，还是之前的第一次入职的日期答

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