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公司的13年往来账，开了36万发票给一家客户，客户打来了20万，另外16万客户让另外一家公司的给打开我们账上了，现在原先收发票那家挂了16万的应收，另一家替他们付款的这家公司我们挂的16万预收，请问这个账怎么做平呢
小米粒
于2017-08-08 15:25 发布 903次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2017-08-08 15:40
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精选问题
老师，收到政府补贴款，在报税的时候需要填写什么表 问
不用，按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资，次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放，可以税前扣除。 答
找文文老师，能用公账现金解决平账？原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账，这会导致资金流水与业务实质不符，属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金，正确的平账逻辑是：将 其他应收款 - 保证金（押金）与 预付账款（租金）做内部往来对冲，分录为： 借：预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷：其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质（押金抵租金），又能完成科目对冲，无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税，申报的金额是购入合同 问
是的，就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了，这个季度主营业 问
您好，你冲本年利润，这样就不会是负数 答
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宋生老师 解答
2017-08-08 15:26
宋生老师 解答
2017-08-08 15:41