能不能帮我看看这张表是不是填错了

bone_aa 追问

2017-08-04 17:29

哦，我从来没在季度所得税做过弥补以前年度亏损诶，这是我第一次见别人填这个，老师，你们做季报的时候也会做这个弥补亏损吗？

方老师 解答

2017-08-04 08:46

收入一成本与利润总额的差额是期间费用吗，是的话就没有问题。

bone_aa 追问

2017-08-04 08:48

可是老师，她那个弥补以前年度亏损填的没问题吗？

方老师 解答

2017-08-04 13:19

填写的不对，利润负数，弥补亏损那里填写0.

方老师 解答

2017-08-04 19:19

网上申报时是根据以往申报的数据自动出来数据的。 
按正常勾辑关系，如果企业以前期间有亏损，当期有利润的，当期利润先弥补亏损后再计算所得税。