- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-11-03 10:16
资产负债表和利润表无法勾稽,(是去年12月份才开办的企业) 查到发现是去年12月份的年末数据没有变成今年年初数,导致今年年初的数据一直是0 。。去年年末。。未分配利润是-30 没有结转到今年的年初,,两个表的差额就一直是这个数 怎么做分录调整,,让两个表能够勾稽起来。,去年年末的所有分录就只有
库存现金 30.00
其他应付款 30.00
管理费用 30.00
库存现金 30.00
本年利润 30.00
管理费用 30.00
利润分配-未分配利润 30.00
本年利润 30.00
相关问题讨论

同学你好,每年准则都在细微变化,多关注。以前年度损益调整大部分时候都可以用,除非是使用小企业会计准则,是不用这个科目的。
2024-01-16 13:43:05

你好,这个是你单位调整以前年度的成本费用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51

没有的,不用增加,用利润分配未分配利润来代替就行。
2022-04-15 16:33:32

你好,很高兴为你解答,你问是在哪个报表里面填的,是资产负债表还是损益表,资产负债表调整的是期初的流通收益就是盈余公积和未分配利润,另外还会调整应交税费
2022-01-28 13:21:18

您好
请问您的题在哪里
2021-06-24 12:50:54
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田老师 解答
2015-11-03 14:12