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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-07-31 16:49

如果别的公司没有转入我司，而是直接别的公司出了帐呢？这样如何操作

Sophia 追问

2017-07-31 17:12

如果事实已经发生，应如何做账？

李爱文老师 解答

2017-07-31 15:57

应该是将款转到自己公司发工资处理。
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应付款——XX公司

再将工资结转到相应的费用中

李爱文老师 解答

2017-07-31 16:52

那就是别的公司的费用，不是你们公司的费用。

李爱文老师 解答

2017-07-31 17:12

让对方公司做账务处理

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你好 这个看你单位的规定
2020-04-14 09:38:56
还是过一到应付职工薪酬～工资科目，借，管理费用，贷，应付职工薪酬工资，然后在做一个发放分录，借，应付职工薪酬工资，贷银行存款
2018-11-02 09:16:45
你好，既然是本月发放上个月的，就需要按规定先计提，然后支付 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 支付 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
2016-06-27 12:01:11
那只做计提分录就可以，不发不做发的分录
2020-05-13 09:09:13
你好，去年都计提了嘛？
2020-04-05 22:06:03
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