前几年通过pos机转到对公账户的部分没做帐是不是得都补进去，通过以前年度损益科目过渡可以是不，要是做其他业务收入，补完后是不是得补交企业所得税和增值税 都有点蒙了那么分录怎么做啊？是借 银行 代 以前年度损益？

田老师 解答

2017-07-27 14:21

通过pos机收到的钱，应该是营业收入，通过以前年度损益科目转到末分配利润，我补完后是不是得补交增值税发，如果还有利润就得补企业所得税

田老师 解答

2017-07-28 09:35

借：银行1  贷：营业收入1