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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-07-26 17:40

A公司需要做销项税额，不是进项税额转出

娜仁花 追问

2017-07-26 17:44

跟A公司认证没有关系，如果A公司开专票做销项税额，B公司认证就可以了

李爱文老师 解答

2017-07-26 17:47

上述说法是正确的，没有问题

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跟A公司认证没有关系，如果A公司开专票做销项税额，B公司认证就可以了
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1、转出金额应按已抵扣进项税额来计算，比如已抵扣进项=40*13%=5.2，则转出5.2万 2、转出金额应按已抵扣进项税额来计算，比如已抵扣进项=40*13%=5.2，则转出5.2万
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