老师好，请问预收客户的款项，按什么开发票？我们之前按实际结算开的发票，但现在感觉好乱。例如客户预充快递费9000，，次月实际结算6510.59，我们只开了6510.59，然后客户再预充9000，要求开9000的发票，第3个月结算不知道怎么开发票了

会计小白 追问

2023-01-13 11:56

正常预收款项怎么开票？我要想开票准确，就得把以前的顺好了再开是吗

venus老师 解答

2023-01-13 11:59

同学，预收你可以不开，实际发生再开票

会计小白 追问

2023-01-13 13:57

实际发生就不是预收的数了  可能多可能少

venus老师 解答

2023-01-13 14:33

对的，就已经实际为准开发票就可以，也有些就是比如预存3000，到3000先开3000的票