;)
老师好，请问预收客户的款项，按什么开发票？我们之前按实际结算开的发票，但现在感觉好乱。例如客户预充快递费9000，，次月实际结算6510.59，我们只开了6510.59，然后客户再预充9000，要求开9000的发票，第3个月结算不知道怎么开发票了
会计小白
于2023-01-13 10:45 发布 424次浏览
-
venus老师
职称： 中级会计师
2023-01-13 10:49
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
老师好，我公司是建筑工程企业，目前接到一个项目因 问
那个开其他经纪代理服务 答
有些费用通过长期待摊费用核算，每个月摊销到生产 问
您好， 借：主营业务成本 贷：长期待摊费用 答
找郭老师，有问题请教 问
在的 具体的什么问题的 答
找宋老师，有问题请教？ 问
同学你好 是什么问题 答
哪位老师有带公式的手工账的模版，从凭证到报表的 问
请提供邮箱地址 给您发邮箱 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
会计小白 追问
2023-01-13 11:56
venus老师 解答
2023-01-13 11:59
会计小白 追问
2023-01-13 13:57
venus老师 解答
2023-01-13 14:33