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送心意

李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-07-25 16:45

交付上级的有，增值税9%和地税附加税也直接记到已交税金吗？还是得做分开处理？

瑞 追问

2017-07-25 16:58

开票时算得数，已转账回总公司了！内部往来有收据

瑞 追问

2017-07-25 17:16

我这边怎么账务处理？

李爱文老师 解答

2017-07-25 14:57

借：应交税费——应交增值税（已交税费） 
贷：库存现金

李爱文老师 解答

2017-07-25 16:49

回总部进行税款的汇算清缴

李爱文老师 解答

2017-07-25 17:01

总部进行汇算清缴税款就行了

李爱文老师 解答

2017-07-25 18:53

你这边只有预交的税款，就这样了

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相关问题讨论
借：应交税费——应交增值税（已交税费） 贷：库存现金
2017-07-25 14:57:12
国税补缴税款，地税根据增值税交附加税吧
2017-07-25 14:38:43
你好！计入分公司福利费，挂单位内部往来
2018-09-26 17:26:51
借；库存现金等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-07-29 08:58:54
您好，付款时，借；预付账款，贷：银行存款。开发票后，借；其他应收款－分公司，贷：预付账款。
2017-12-03 18:22:54
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