刚才问了关于开具红字发票，供货商给开具了红字发票后应该怎么做账？就是分录怎么写？

刚才问了关于开具红字发票，供货商给开具了红字发票后应该怎么做账？就是分录怎么写？

答： 您好，分录，借：库存商品等科目，负数，应交税费－应交增值税－进项，负数，贷：应付账款，负数。

本月收到供货商的销售返利，我们开具了红字信息表，但是供货商当月没有开具红字发票给我们，他可以下个月再开具红字发票吗？

答： 可以的，这个是可以的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

上月收到供货商开来的专用发票上月已经抵扣，由于商品型号有误，这个月全部退货给供货商，已经在开票系统申请《红字发票信息表》，开红字发票是由开具还是把《红字发票信息表》给供货商让供货商开具红字发票给？

答： 您好，开红字发票，是由贵单位把《红字发票信息表》给供货商，让供货商开具红字发票给贵单位的。