我们公司是另外一家公司的法人股东 收到分红20多万 做账时是投资收益，12月利润表上就有20多万利润，现在还要交企业所得税，我投资的那家公司交了税了，我不用再交了吧，是不是要再做一笔分录，使利润表没有利润才行 ，是不用交税 还是说申报的时候有哪个地方可以填

快乐小主 追问

2023-01-12 18:36

在哪个里面填呢   那我还要做一笔什么分录吗 现在利润表还是有利润的

meizi老师 解答

2023-01-12 18:38

你好；   你看看  主表 企业所得税里面 7栏次； 我记得有免税收入栏次的  

快乐小主 追问

2023-01-12 18:53

我上面那张图就是第7栏次进去的，进去后就是第一图片

快乐小主 追问

2023-01-12 18:55

我就是从这里进去的  进去后 填哪一项呢

meizi老师 解答

2023-01-12 18:55

你好；  选择其他里面去报  ；

快乐小主 追问

2023-01-12 19:04

那我的凭证还要做一笔什么吗 因为利润表还是有利润的

meizi老师 解答

2023-01-12 19:13

你好；      正常做投资收益；结转到本年利润去； 到时  所得税报免税