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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2023-01-12 12:26
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精选问题
请教一下老师，我们是销售方，2024年开具了1张6万的 问
您好，如果现在只开这一笔负数的，退的税要还给税务局的；如果本月含这笔负数发票的销售额为正数，那就按相抵后的正数继续即征即退 答
怎样审核原始凭证？怎样对账，查账，结转？计提是什么意 问
同学，你好 怎样审核原始凭证？ 就是审核真实性、合法性、完整性和准确性。 真实性：业务是否真实发生发票是否有虚开嫌疑 合法性：是否符合税法规如餐饮发票是否用于招待费合规列支 完整性：要素是否齐全包括日期、金额、单位、签章、经办人签字等。 准确性：大小写是否一致计算有无错误项目分类是否正确 答
老师，其他应收款里不是对个人的吗？前会计里面记得 问
不是业务往来的单位，可以挂其他应付款 答
老师您好 我想咨询下 我们基本户在25年做账 问
2026 年初直接一笔调整，不用反结账 25 年 借：其他应收款 — 工会账户 贷：银行存款 — 基本户 做完后： 基本户余额剔除工会资金，账实相符 工会单独账套正常核算收支 不影响汇算、不涉税风险 答
老师，关于成本的结转，要是在百货超市，月底也要一个 问
同学，你好 可以合并做一个总的结转分录 答
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