是劳务公司 2016年的项目今年1月结束结算劳务费 因为2016年的劳务费预付的很少 相对成本也很低 公司要交的所得税就高了 要交40多万 年的所得税没有年报 现在补报 是17年接手的账 应该这么妥善的处理这件事

小桥~流水~ 追问

2017-07-22 10:45

嗯  16年开了很多发票  但是记账公司只做了很少的劳务费

邹老师 解答

2017-07-22 10:47

你好，可以先预估一些劳务费计入成本核算

小桥~流水~ 追问

2017-07-22 10:53

公司1月份开了119万多的发票  16年所有报表账务都处理了   也申报了  因为我现在正在地税补报所得税   如果做预估成本的话在税务局应该怎么处理  账目上应该怎么做啊

邹老师 解答

2017-07-22 10:54

借；劳务成本  贷；应付职工薪酬等科目

小桥~流水~ 追问

2017-07-22 10:59

在税务局那应该怎么处理呢

邹老师 解答

2017-07-22 11:00

做了这个分录，结转相应成本，然后按你利润表情况申报就是了