用的是金蝶迷你版软件，假如上个月已经做了报表了，然后还没有计提工资。也就是还没录入工资，是要反结账才录工资吗？怎么反结账呀？反结账完以后就可以直接计提了吗？计提完以后还要再结一次账吗？或者说直接接着做这个月的业务？这样影响上个月的报表吗？

吴月柳 解答

2017-07-21 07:30

你好，如果反结账计提就会影响报表，反结账后可以直接提然后再结转一次损益再结账，你看期末处理那有没直播可点的反结转页面。

吴月柳 解答

2017-07-21 09:29

你现在录的凭证不影响这个月的报表，我是指仍然反结账回去计提工资会影响你上月已经出的报表。

简单就好。 追问

2017-07-21 21:18

@吴老师:那反结账的用意何在啊？为什么要反结账呢？可不可以不反结账

吴月柳 解答

2017-07-21 21:25

可以不反，但会影响当期利润

简单就好。 追问

2017-07-21 21:37

@吴老师:如果反结账的话，计提的工资费用就直接相当于上期做的，影响上期利润了对吧

吴月柳 解答

2017-07-22 01:48

是的