老师，2022年的费用报销单据，是在2023年1月付款的，这个费用是要做在2022年计提，还是做在2023年

感动的灯泡 追问

2023-01-11 09:54

老师，员工个人报销，那我是先借 ：管理费用-    贷 其他应付款-某某员工，这样吗

邹老师 解答

2023-01-11 09:54

你好，是的，是这样的

感动的灯泡 追问

2023-01-11 10:13

老师，如果一份报销单里，有2022年的发票，也有2023年1月开的发票，款都是2023年付的，那我这个是要怎么做了，

邹老师 解答

2023-01-11 10:14

你好
借：以前年度损益调整—某某费用
某某费用
贷：银行存款等科目

感动的灯泡 追问

2023-01-11 10:24

老师，这个是把2022年和2023年的费用发票都做在2023。不能做在2022年是吧，如果都是2022年的费用发票，2023年付款，就可以先在2022年借 管理费用- 贷其他应付款-某某人，2023年付款的时候，直接  借其他应付款-    贷银行存款，是这样吧

邹老师 解答

2023-01-11 10:25

你好
你好
借：以前年度损益调整—某某费用
某某费用
贷：银行存款等科目
（是针对这个回复有什么疑问吗）

感动的灯泡 追问

2023-01-11 11:40

老师，这个回复是针对费用报销单里既有2022年的发票又有2023年发票，付款都在2023年，才这样做是吧，如果都是2022年的发票，付款在2023年，就按 借管理费用-   贷 其他应付款-某某员工，是这样吧，

邹老师 解答

2023-01-11 11:42

你好，是的，是这样的。
第二种情况，2022年的发票，付款在2023年，是做2022年的分录，还是2023年的分录？