资产负债表中应收账款期末余额和期初余额相差很大，会是哪里出现问题？ 资产负债表中的应收账款期末数-预收账款期末数，就是等于应收账款明细表中的年末借方余额。那我们实际上是没有预收账款的明细账的，会不会是科目设置有问题还是有哪一步没有结转正确。我们用的是金蝶精斗云

小鹿VOV 追问

2023-01-10 16:10

本年度没有跨年调整

朴老师 解答

2023-01-10 16:15

同学你好
那就是有重分类

小鹿VOV 追问

2023-01-10 16:36

我查出来了，是应收账款的客户没有一一对应

朴老师 解答

2023-01-10 16:39

同学你好
那你做明细就可以了

小鹿VOV 追问

2023-01-10 16:39

现在怎么调账比较好呢？

朴老师 解答

2023-01-10 16:44

同学你好
按照实际的明细来做

小鹿VOV 追问

2023-01-10 16:49

金蝶精斗云可以直接取消重分类吗？比如客户a-1和a-2都是来自a公司，可以把这两条数据直接整合到一起吗

朴老师 解答

2023-01-10 16:55

同学你好
这个不行
因为资产负债表往来科目不能是负数