公司12月开了几份软件产品的发票，但是该软件产品没有软著，后期也不申请软著，这种情况，是不可以退税的吧

K 追问

2023-01-10 16:11

刚刚问了下税务局，说是如果没有软著的话，发票只能开6个点，但是我的发票已经开出来了，税率写的13%，这种情况我要怎么申报增值税

陈珊萍老师 解答

2023-01-10 16:12

作废，重新开，按6%开票

K 追问

2023-01-10 16:18

12月开的，作废也是跨月了，现在报税我要怎么报呢

陈珊萍老师 解答

2023-01-10 16:20

是的，作废是踏月了，12月份按照开票金额申报，1月份的时候申请作废，到时按汇总收入额，汇总增值税填写申报就可以了

K 追问

2023-01-10 16:20

那就按照13%计入都硬件里申报么

陈珊萍老师 解答

2023-01-10 16:21

是的，按开票税率13%填写，下个月的时候按13%税率作废，重新按正确的税率6%开具发票就可以的，这个税务局也是会明白的。