金蝶KIS迷你版年结账后如何反结账

sun 追问

2023-01-10 10:42

有个成本没有结转  老师  现在需要怎么做

邹老师 解答

2023-01-10 10:42

你好，可以在发现的时候补做结转处理 

sun 追问

2023-01-10 10:48

这不是跨年了吗老师

邹老师 解答

2023-01-10 10:50

你好，金蝶KIS迷你版年结账后，是无法跨年反结账的
跨年补结转，也是没有办法的办法 

sun 追问

2023-01-10 13:10

老师 你具体说的是啥意思

邹老师 解答

2023-01-10 13:11

你好，金蝶KIS迷你版年结账后，是无法跨年反结账的
跨年补结转，也是没有办法的办法 
针对这个回复，你不明白的地方具体是哪里呢

sun 追问

2023-01-10 13:12

跨年补结转  具体是怎么操作   那我这个成本费用能不能扣除呢

邹老师 解答

2023-01-10 13:13

你好，成本没有结转，跨年补结转的分录是
借：以前年度损益调整—主营业务成本  ， 贷：库存商品

sun 追问

2023-01-10 13:17

老师  这样操作 可以所得税汇算的时候少交所得税吗？我不明白呀   所得税汇算不也需要上传财务报表  那这个补结转的不是放在23年了吗

邹老师 解答

2023-01-10 13:18

你好，这样操作，可以正常抵扣所得税。
结转的分录，是放在发现少结转的时候

sun 追问

2023-01-10 13:26

老师   这样做有没有什么问题  那我汇算清缴的财报不还是没结转成本之前的吗   这个成本写在哪里呢

邹老师 解答

2023-01-10 13:26

你好，没有什么问题
汇算清缴的时候，需要考虑补结转的成本，填写在营业成本就是了

sun 追问

2023-01-10 13:28

财务报表上传 老师还是12月这个吗  还是上传的哪一个  所得税汇算的时候

邹老师 解答

2023-01-10 13:28

你好，财务报表上传补结转成本之后的

sun 追问

2023-01-10 13:29

这个是直接生成的吗老师  还是在哪里找

邹老师 解答

2023-01-10 13:29

你好，你所指的这个，具体是指哪个呢 

sun 追问

2023-01-10 13:30

就是这个财务报表  汇算时候不是上传的22年1-12月份吗老师   这个怎么是补结转成本之后的呢

邹老师 解答

2023-01-10 13:31

你好，因为你后来调整了结转的成本啊

sun 追问

2023-01-10 13:41

老师  不是补到了23年度了吗   我的意思是22年报表上怎么能显示出来

邹老师 解答

2023-01-10 13:42

你好，分录是补到2023年
22年报表上，需要按补结转成本之后的数据填写