师，我是分公司，我找了一下，审计写在这个调整分录表里面的科目代码，都不是我在用的软件里面有的科目，那我还需要调整吗

调皮的机器猫 追问

2023-01-09 22:05

那这些科目代码，我的账套里面都没有，我怎么写调整分录呢

悠然老师01 解答

2023-01-09 22:07

不看代码，看科目，如果科目没有新增

调皮的机器猫 追问

2023-01-09 22:17

那这些其他转入数，用什么科目呢

悠然老师01 解答

2023-01-09 22:20

这是去年的滚动调整，应该通过以前年度损益调整

调皮的机器猫 追问

2023-01-09 22:23

这几个其他转入数，全部使用以前年度损益调整是吗？

悠然老师01 解答

2023-01-09 22:28

这几个其他转入数，全部使用以前年度损益调整