老师我们核定是12000 季度申报这个个税 应该怎么填呢 麻烦帮我看一下，要填哪？

小静儿- 追问

2023-01-09 14:24

实际开票167346.50  核定是36000  一个月核定是12000

meizi老师 解答

2023-01-09 14:27

你好； 超过了定额了。 你把    开票不含税金额计入 应税项；自动计算  

小静儿- 追问

2023-01-09 14:28

那不含税的金额是价税合计数  因为是免税的

meizi老师 解答

2023-01-09 14:32

你好；  是的；按照不含税来报；  你增值税免税的；  你的个人经营所得税要报的  

小静儿- 追问

2023-01-09 14:35

只填入应税项 其他都不用在填入了吧

meizi老师 解答

2023-01-09 14:38

你好； 是的； 就写这个； 一般后面是自动计算的  

小静儿- 追问

2023-01-09 15:15

核定的是3.6万我们实际是167346.5元，为什么不交税呢

meizi老师 解答

2023-01-09 15:19

你好；    你看看 你地方是否有其他免税文件  ；比如有地方是季度不超过30万是免个税的