老师，请教一下，公司借股东的钱，当时放在其他应付款了，现在，股东拿一部分票来抵扣，分录怎么写？

Magnolia-Alan 追问

2023-01-09 10:57

老师，当时的分录是：借：银行存款  贷：其他应付款 ，现在贷，不是重复了吗？

玲老师 解答

2023-01-09 11:05

你好  个人报销  没付款就是这样的分录  

Magnolia-Alan 追问

2023-01-09 11:08

老师，那我怎么冲销掉一部分股东借款呢?我报销的时候是：借：费用，贷：其他应付款，支付他费用的时候：借：其他应付款，贷：银行存款，那我原先的其他应付款该怎么冲呢?谢谢。

玲老师 解答

2023-01-09 11:11

要还款才能冲呢 没还冲不了 

玲老师 解答

2023-01-09 11:11

股东欠单位钱记其他应收款   报销时 借成本费用，贷其他应收款这样就冲了 

玲老师 解答

2023-01-09 11:14

我上面打错了 单位欠个人钱 是记其他应付款    

Magnolia-Alan 追问

2023-01-09 11:16

老师，是单位欠股东的钱，然后呢，现在想通过费用报销冲减一部分公司欠股东的钱，然后，股东正好有关于用于公司的票据，所以就拿来冲减了，所以，才想请教老师，怎么写分录比较合适，谢谢。

玲老师 解答

2023-01-09 11:19

报销如果付款了，就是借成本费用贷，银行存款没付款，贷方就是其他应付款。

Magnolia-Alan 追问

2023-01-09 11:53

不是老师，这样，我的股东借款不是没有变吗?

玲老师 解答

2023-01-09 12:09

你好 报销没付款   是你们欠个人的钱会增加  

玲老师 解答

2023-01-09 12:29

企业欠股东的钱只有还款才能减少。

Magnolia-Alan 追问

2023-01-09 12:30

老师，那我现在用费用报销的方式不可以还股东钱吗？

玲老师 解答

2023-01-09 12:33

报销我这不已经跟你说的很明白了吗？抵不了以前企业欠的钱。你这是欠钱上又增加欠钱。

玲老师 解答

2023-01-09 12:34

人家拿票来报销，你不得给报销人钱吗？如果要是给钱了，贷方银行存款，如果没有给钱，是贷方是其他应付款。原来欠个人的钱不会减少。

Magnolia-Alan 追问

2023-01-09 12:40

老师，明白的，我的意思就是说，股东拿这个票直接来抵扣公司欠股东的钱，我直接写：借：其他应付款，贷：银行存款，然后把票放这个凭证下面，不做费用凭证了，行不行呢？谢谢

玲老师 解答

2023-01-09 13:01

那这个和费用发票就没有关系了。你要是这样处理的话。

玲老师 解答

2023-01-09 13:01

这等于直接用银行存款还前面的欠款。

Magnolia-Alan 追问

2023-01-09 13:04

对的，我就是这个意思，老师，我这么做，可以吗?

玲老师 解答

2023-01-09 13:25

这样这个分录是对的。对

Magnolia-Alan 追问

2023-01-09 13:34

好的，谢谢老师答复，

玲老师 解答

2023-01-09 14:02

不客气，问题解决，请好评。