老师您好！增值税报表里税额比发票税额多一分钱这个怎么办？报表里自动生成税手动改不了，怎么报呀

熙澄贝贝儿 追问

2023-01-06 15:35

好的呢，谢谢老师

meizi老师 解答

2023-01-06 15:37

不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价  

熙澄贝贝儿 追问

2023-01-06 15:37

我们是小规模，专票开具了60多万的票，普票开具了2万多的票，需要填写减免表吗？

meizi老师 解答

2023-01-06 15:40

你好；         普票在10栏次 ； 专票写1和2栏次去 ； 不写  

熙澄贝贝儿 追问

2023-01-06 15:43

未开票收入填写哪里呢

meizi老师 解答

2023-01-06 15:45

你好； 写在10栏次一起的  

熙澄贝贝儿 追问

2023-01-06 15:46

好的呢 谢谢老师

meizi老师 解答

2023-01-06 15:49

不客气的； 帮到你就好；满意请给予评价  

熙澄贝贝儿 追问

2023-01-06 15:51

老师这个是什么意思

熙澄贝贝儿 追问

2023-01-06 15:52

申报的时候提示的 我选否，又提示10栏不应有数据，我改怎么填写呢

meizi老师 解答

2023-01-06 15:57

你好；   你有销售不动产的业务吗 ？ 没有选择否   

熙澄贝贝儿 追问

2023-01-06 15:57

选择否，又提示第10栏不应有数

meizi老师 解答

2023-01-06 15:59

你没有销售不动产； 你就在10栏次写； 你开的啥发票内容的 

熙澄贝贝儿 追问

2023-01-06 16:00

现代服务 服务费

meizi老师 解答

2023-01-06 16:04

你好； 服务的话；  你在服务栏次去报 ； 

熙澄贝贝儿 追问

2023-01-06 16:04

已达起征点  第10栏不应有数

熙澄贝贝儿 追问

2023-01-06 16:05

普票有60万超过45万了，普票有2万多，现在要怎么申报呢

meizi老师 解答

2023-01-06 16:07

你好；  你 到底开了多少发票出去 ；    专票多少； 普票多少  

熙澄贝贝儿 追问

2023-01-06 16:08

专票60万，普票2万

meizi老师 解答

2023-01-06 16:10

你超过45万了。 专票写1和2栏次 ；  普票写12栏次去   

熙澄贝贝儿 追问

2023-01-06 16:19

12栏填写了，申报又提示这个

meizi老师 解答

2023-01-06 16:22

免税表的金额要和你12栏次金额一致 ；  点击确定