结转完费用到本年利润总共是49542.51，然后营业外收入有0.25结转到本年利润之后的话，我想问下本年利润到未分配利润应该是多少呀？

郭老师 解答

2023-01-05 12:04

去看科目余额表本年利润的余额。

美多 追问

2023-01-05 12:05

老师 这两个数都是一个月的发生数，我们手动结账，就不知道应该怎么结转了 结转的数 拿不准了

郭老师 解答

2023-01-05 12:07

贷方的嘛49542.51
是的话➕0.25结转这个。

美多 追问

2023-01-05 12:26

-49542.51+0.25吗？？费用都是贷方 收入是借方啊

郭老师 解答

2023-01-05 12:27

对的，是的，是这么做的。

美多 追问

2023-01-05 13:50

老师 结转之后 结账 它是这样子的， 这样对吗？？

郭老师 解答

2023-01-05 13:51

对的，是的，是这么做的。

美多 追问

2023-01-05 14:04

老师 另外一个问题 就是我们本季度也没有销售 只有购进一笔8千多，为啥资产总值会减少50多万呢？

郭老师 解答

2023-01-05 14:05

截图你的资产负债表看一下的。

美多 追问

2023-01-05 14:09

这个季度的 麻烦老师看下

郭老师 解答

2023-01-05 14:10

你好，你的资产负债表就是270多万，你可以和上一个月的对比一下。

郭老师 解答

2023-01-05 14:10

发一个月的资产负债表，你看一下期末余额是多少。

美多 追问

2023-01-05 14:16

上一期资产总额是2758499.33，和这期总资产少了5千多啊？老师 这个是少哪去了呀？

郭老师 解答

2023-01-05 14:17

你截图11月份的看下

郭老师 解答

2023-01-05 14:17

你们单位没有发工资的吗？

美多 追问

2023-01-05 14:20

我们是季报 没有11月啊 11月都没做账 发工资了 但是是从其他应付里面走的 是老板直接付工资

郭老师 解答

2023-01-05 14:21

九月末的你自己对比一下，可以把挨个核对。

美多 追问

2023-01-05 16:21

老师 我10月份报了无票收入，现在12月份开了发票，无票收入这里销售额和销售应纳税额是不是都要填负数啊？

郭老师 解答

2023-01-05 16:26

你好对的是的是的

美多 追问

2023-01-05 16:31

老师 系统里面怎么改本月的增值税报表呀？

郭老师 解答

2023-01-05 16:33

电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报。

美多 追问

2023-01-05 16:48

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2023-01-05 16:48

不用客气，工作愉快。