老师，你好，我第三季度，增值税报对了，但是账上有一张专票没有做上收入和计提增值税，这个现在应该怎么处理。

痴情的柜子 追问

2023-01-03 18:00

那样增值税的收入不是和所得税不一致了

郭老师 解答

2023-01-03 18:01

你好，那你第三季度不是不一样，第三季度开始就不一样了，你能修反结账修改吗？

痴情的柜子 追问

2023-01-03 18:15

可以的，可以修改吧，

郭老师 解答

2023-01-03 18:15

你可以进去试一下的，只要能修改了就行。

郭老师 解答

2023-01-03 18:15

别忘了修改你申报给税务局的财务报表、预缴申报表。

痴情的柜子 追问

2023-01-03 18:16

我修改了，上个月所得税的收入少报了

郭老师 解答

2023-01-03 18:19

你好，那你可以修改的。

痴情的柜子 追问

2023-01-03 18:20

我修改了之后，第三季度的增值税和所得税收入不一致了

郭老师 解答

2023-01-03 18:20

不是让你修改所得税的吗？


别忘了修改你申报给税务局的财务报表、预缴申报表。已读
2023-01-03 18:15

痴情的柜子 追问

2023-01-03 18:22

可以补到第四季度么，借：现金 贷收入 应交税费  。这个收入第四季度再申报增值税和所得税

郭老师 解答

2023-01-03 18:22

可以的
但是你的增值税和所得税的销售额也是不一致的，因为你的账上收入做到这个月影响这个月的所得税，第三季度的时候你的增值税申报了，所得税的没有申报。

痴情的柜子 追问

2023-01-03 18:25

上个季度增值税收入  和所得税收入都少了，都加到这个季度 ，就是增值税报了两次，现在也是免税

郭老师 解答

2023-01-03 18:26

你好。不对，增值税你能申报了吗？

郭老师 解答

2023-01-03 18:27

这个增值税你需要去修改的，你开了专票就应该在第三季度以后税务局查到的话，你也需要补上有滞纳金的。

痴情的柜子 追问

2023-01-03 18:28

我的增值税申报税额申报是对着的呢， 是账上没有计提， 增值税拿着汇总单报的

郭老师 解答

2023-01-03 18:28

你这个月补上所得税，在这个月缴纳增值税就不用申报了，这个意思知道吧，你的增值税和所得税销售额，第三季度和第四季度都是不一样的，你累计是一样的。

痴情的柜子 追问

2023-01-03 18:38

那税局是检查年度的收入是否一致吧，不会查到季度吧

郭老师 解答

2023-01-03 18:42

查
上个月还有学员问
查到2020年的了

痴情的柜子 追问

2023-01-03 19:13

是比对年度还是季度

郭老师 解答

2023-01-03 19:15

季度年度现在都有对比呀