老师，建筑行业本地预缴的抵扣过一次了，还没抵扣完，这次抵扣完但是还要交一部分，附表四本期发生额和本期实际抵减税额怎么填？还有主表该怎么填？

郭老师 解答

2023-01-03 14:24

抵扣多少填写多少。

小盼 追问

2023-01-03 14:27

本期发生额不用填写吗？

郭老师 解答

2023-01-03 14:29

哦，本期发生额不用填写的，本期发生额是你预缴的金额，你这个月预缴了吗。

小盼 追问

2023-01-03 14:31

没有，以前预缴的，但是当时没填，每次抵扣的时候才填的，抵扣多少每次就填多少

郭老师 解答

2023-01-03 14:39

啊，那你填写本期发生额试一下的，应该是填写不了的，因为它有一个比对关系。

小盼 追问

2023-01-03 14:40

那不是填错了？所以一直过不去，显示错误

小盼 追问

2023-01-03 14:42

能填，就是后面过不去，该怎么办？

郭老师 解答

2023-01-03 14:44

那你就需要去修改之前的申报表，之前你预缴了多少，本期发生额填写多少，需要抵扣的时候，你再根据我上面的填写。

小盼 追问

2023-01-03 14:53

还有其他方法吗？能不能强制通过呢？税务知道这个事，应该是没问题的

郭老师 解答

2023-01-03 14:54

行，没有其他的操作方法，只能去修改之前的申报表。