小规模纳税人，申报季度增值税时，填报主表时发现系统带出来的21列的本期预缴税额与本期缴纳的不符，怎么处理，会有这种现象发 生吗？要退几万块？

winter 追问

2017-07-15 14:07

我算了下，他这个本期预缴的正好是两个季度的钱

王雁鸣老师 解答

2017-07-15 14:09

您好，那您先填写其他数据之后，再看看那个本期预缴税额。

winter 追问

2017-07-15 15:36

已经填好了本期代开的销售额，代出了税款后，预缴的还是那么多，所以显示要退几万呢

王雁鸣老师 解答

2017-07-15 15:38

您好，直接修改填写正确的数据是否可以，如果不可以，只有等星期一上班时咨询税务局专管员了。

winter 追问

2017-07-15 15:39

还有就是代开的一张作废了，那申报附加费三项还需要加上这个的增值税吗?

王雁鸣老师 解答

2017-07-15 15:43

您好，作废的不用加这个收入和税费了。