发票开的是7月份的日期，能不能做到6月份账中？

骆旭燕 追问

2017-07-14 14:05

不可以的话这号文还成立吗，比如17年的费用当时没有发票可以做进去，18年汇算清缴前取得发票就行，那开票日期是18年，不也做为17年费用了

李爱文老师 解答

2017-07-14 14:23

你可以六月份进行暂估处理，7月冲销暂估，按发票金额入账

骆旭燕 追问

2017-07-14 14:32

发票是费用发票，暂估时是借费用类，贷应付账款，次月冲销时把原分录红冲，再做正确的吗？

李爱文老师 解答

2017-07-14 14:35

发票是费用发票，暂估时是借费用类，贷应付账款；次月冲销时把原分录红冲，再做正确的