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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-07-13 23:01

第二年税控盘和服务费可以用于抵扣这5000吗

优美的蛋挞 追问

2017-07-14 09:59

那教育费附加 地方教育费附加 城建税，印花税，水利都要以此基数缴纳吗？

优美的蛋挞 追问

2017-07-14 10:28

再请教老师  像本次业务二季度开票，增值税缴纳4700元，但7月初作废，教育附加 地方教育附加 城建仍要缴纳对吧 那不白白缴纳了？缴纳基数？

邹刚得老师 解答

2017-07-13 22:45

你好，按5000的税额申报      
你红冲是在7月份，是不能冲减6月份的税额

邹刚得老师 解答

2017-07-14 08:39

你好，服务费每年都可以全额抵扣 
税控盘只能购入一次抵扣

邹刚得老师 解答

2017-07-14 10:00

你好，教育费附加 地方教育费附加 城建税这个是需要按实际缴纳的增值税计算 
印花税需要根据合同计算 
水利需要根据收入计算

邹刚得老师 解答

2017-07-14 10:30

你好，6月份的还是需要按正常申报缴纳，你7月份冲销，只是可以抵扣7月份的增值税，从而减少附加税的应纳税额

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相关问题讨论
你好，需要把专用发票，普通发票收入一起合计申报的
2018-01-13 13:41:11
你好，小规模纳税人可以申请自已开具增值税专用发票。这个要看税务局核定是按月还是按季度报税的，
2020-07-21 16:42:23
你好，按5000的税额申报 你红冲是在7月份，是不能冲减6月份的税额
2017-07-13 22:45:37
同学你好 专票是有税额的 税务局扣缴的，也要申报 你缴纳的款项填写到已交税额中
2020-07-15 22:54:18
你好，去当地税务局补流程，可能会被处罚。
2022-02-16 23:28:16
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