送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2022-12-26 13:18

学员你好,计算如下
(1)计算该企业当期应纳销项税额。
80*0.13+5.65/1.13*0.13+28.25/1.13*0.13+20*1.1*0.13=17.16
(2)计算该企业当期可以抵扣的进项税额。
10.2+6*0.09+30*0.1=13.74
(3)计算该企业当期应纳增值税。
17.16-13.74=3.42

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相关问题讨论
都可以开
2015-12-22 14:03:01
是的
2016-04-22 15:32:17
您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23
是的,一般纳税人是可以开具增值税普通发票,也可以开具增值税专用发票
2022-09-25 16:29:50
是的。施工企业增值一般纳税人开具普通发票和增值税专用发票税率是一样的税率。
2018-02-28 16:58:12
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