老师求社保基数调整退费直接抵本月社保费分录

易老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2022-12-20 17:52

一、银行存款、其他应收款
贷：应付职工薪酬——社保费
二、借：应付职工薪酬——社保费
贷：管理费用——社保费

苏菲的世界追问

2022-12-20 18:05

退的那部分款没有经过银行，直接抵本月的费用了。就是12月应缴5000，抵后交3600

苏菲的世界追问

2022-12-20 18:06

是前期基数高，现在基数调低。这些款本是单位多交的

易老师解答

2022-12-20 18:06

借：其他应收款
贷：应付职工薪酬——社保费
二、借：应付职工薪酬——社保费
贷：管理费用——社保费

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