签了100万的合同，开了100万的发票给甲方，但是由于合同本来约定的是承兑付款100万，现在甲方给我们的是电汇，所以甲方要求扣掉3万元，我方实际收款电汇97万元，那3万就当做承兑贴息费用了，以后也不会给我们了，这3万我们怎么样才能税前扣除

调皮的机器猫 追问

2022-12-20 11:57

对方要求我方就是开100万发票，不能开97万的发票

郭老师 解答

2022-12-20 12:02

那就让对方给你开一个服务类的发票，比如咨询服务、技术服务。

调皮的机器猫 追问

2022-12-20 13:23

甲方比较强势，也不愿意开发票给我们，那我们是不是这笔财务费用就不能税前扣除了

郭老师 解答

2022-12-20 13:27

那就没法抵扣所得税的。

调皮的机器猫 追问

2022-12-20 13:34

那我做分录的时候，这3万还是计入财务费用就行了是吧？

郭老师 解答

2022-12-20 13:39

可以可以做财务费用的。