有几笔凭证做错了，现在不知道怎么调整， 1、2016年11月份公司A工程建筑工地购进甲公司油漆材料款21736元，银行支付，未开发票。当时把账做成了：借：工程施工-合同成本-A工程-直接材料 21736元贷：银行存款 21736元由于当时没有检查，已经做结账处理。 2、2017年2月份收到A公司开来一张油漆材料101920元的专用发票，公司银行支付余款80184元，当时忘了去年已付了21736元，就把账做成了：借：工程施

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-07-11 17:21

2、2017年2月份收到A公司开来一张油漆材料101920元的专用发票，我司银行支付余款80184元，当时忘了去年已付了21736元，就把账做成了：
借：工程施工-合同成本-A工程-直接材料    871111.11元
      应交税金-应交增值税-进项税额     14808.89元
      贷：银行存款     80184元
             应付账款     21736元

现在要怎样才能把账调整回来呢？

李爱文老师解答

2017-07-14 20:05

第一笔分录，尽快取得普通的发票就行了

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