老师，请问我现在账里应交税金-应交增值税 借方余额是3000但是增值税纳税申报表里，期末留底税额是20元， 涉及多年了，也没法查， 有什么办法或是会计账务处理，把这部分处理吗？让报表和增值税申报表里数据一致？

水中的小鸟 追问

2022-12-14 14:55

我就是想把账上和报表上的留抵搞一致。 怎么搞成一致

meizi老师 解答

2022-12-14 14:59

你好；     你报表里面的  留底进项税在应交税费 显示负数金额 或者是 其他流动资产里面去    

水中的小鸟 追问

2022-12-14 15:07

现在问题是报表上有留抵是3000，实际增值税里留抵只有55，我是问如果把账上的留抵3000 搞成和实际申报表的里留抵一一致？（原来为什么会有3000留抵找不到原因） 老师，能看明白吗？麻烦您认真点看啊。

meizi老师 解答

2022-12-14 15:11

你好；   那说明你账上的数据 要么不对； 报表数据 要么就不对；    自查下看你明细