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家权老师

职称： 税务师

2022-12-13 14:57

是的，
借：应交税费-未交增值税
贷：其他收益/营业外收入-退役军人减免

Q 追问

2022-12-13 15:03

还有个问题，给人申报劳务费，超过4000了，我能分两个月给他申报吗，然后多的就按20%交税，第二年还可以汇算清缴，综合他一年的收入做汇算，这样他可能是先预缴，明年就汇算退税

Q 追问

2022-12-13 15:04

本来他是这一年才1万多，之前我没有给他申报，他也没开发票来，这次一次开票过来，发票备注上要代付单位代扣代缴个税，我现在还有2个月可以给他申报，我能否在这两个月里给他申报两次，

家权老师 解答

2022-12-13 15:06

抱歉，这又是一个问题哈，学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答

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相关问题讨论
你好，您的具体业务是什么呢？ 如果是一般纳税人，购入环节取得增值税专用发票符合条件可以计入进项税额抵减销项税额
2020-01-31 22:20:46
你好，可以先勾选抵扣的。
2020-03-10 17:18:50
旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税， 金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税 专票不允许抵扣的，这个需要看具体的业务，福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务，这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
按票面税额抵扣就是了。。。
2015-10-26 08:57:50
你好，福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务的不可以抵扣，其他的都可以。
2022-04-02 16:21:56
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