公司定制的小程序软件入账时需要什么附件？

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-12-13 14:06

现在有个情况，发票开来了，还有部分款未支付，也没有正式交付，要怎么处理呢。

meizi老师 解答

2022-12-13 14:07

你好；   用合同 和发票 来暂估即可；     

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-12-13 14:13

暂估后按暂估金额摊销，实际交付后再怎么处理，请写下账务处理

meizi老师 解答

2022-12-13 14:18

你好 ；  到时有发票和交付之后； 调整差异即可   

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-12-13 14:53

那这样我就会提前两个月摊销，有问题吗？

meizi老师 解答

2022-12-13 14:55

你好 ；    不会的； 你本身就应该按照实际发生的金额来报的 ；不会提前的；   你只是没有付款 和 对应的发票而已   

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-12-13 15:03

后续我们又支付了3千的服务器使用费用，加起来一共16.3万，已开票16万，未开票3千。不过合同里没有提到这笔3千的钱，这个应该也要算在入账价值嘛，那我的入账金额按16.3来吗？

meizi老师 解答

2022-12-13 15:10

 你好1；     是的； 一起算的； 对的  

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-12-13 15:13

那正式交付后，如果没有差异也不用做调整吗

meizi老师 解答

2022-12-13 15:16

你好 ；   是的； 没有差异就不用调整的  

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-12-13 15:24

付3千时的账务处理是借预付，贷银存，现在没有发票，也可以转到无形资产里吗。

meizi老师 解答

2022-12-13 15:28

你好；  一起做固定资产去；      不单独做无形资产   

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-12-13 15:28

合同里没有提到这3千，也没有发票啊

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-12-13 15:30

没太明白什么意思

meizi老师 解答

2022-12-13 15:33

你好；   但是实际这部分是构成你们的   资产成本的 ； 所以你要考虑进去；只是没有发票汇算调增这部分的  

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-12-13 15:37

发票后面要开的啊，只是暂时没开而已，主要是老师说的固定资产，为什么要固定资产，这3千有点类似于开发的这个小程序在阿里巴巴的服务器平台使用的一个费用。

meizi老师 解答

2022-12-13 15:39

你好 ； 没有开； 你发生了。 你是不是应该要暂估入到 固定资产去 ；    次月就得折旧的；    

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-12-13 15:46

这个不是有形的，怎么算固定资产呢

meizi老师 解答

2022-12-13 15:48

你好；  这个是为了你们固定资产  外购产生的 服务器  这部分的费用；   如果 要达到使用必须要 用到这个服务器的；  就是资本化成本的