微信手续费发票 17年6月份开来发票 包括15年，16年的发票 当时计入销售费用 不知道有这个发票 现在怎么做15年16年的发票呢

勤 追问

2017-07-11 11:04

老师那我能不能这样做  借：销售费用  负数 
                                            贷：未分配利润  负数 
                               做一笔正确的   借：销售费用 
                                                              应交税费-——应交增值税（进项税） 
                                                             贷：未分配利润

邹老师 解答

2017-07-11 11:06

你好，你单位没有以前年度损益调整这个科目吗

勤 追问

2017-07-11 11:06

是的 老师

邹老师 解答

2017-07-11 11:08

你好，那可以是 
借；相关科目 贷；利润分配——未分配利润 
做一笔正确的 借：销售费用 
应交税费-——应交增值税（进项税） 
贷：库存现金等科目

勤 追问

2017-07-11 11:17

做一笔正确的 借：销售费用 
应交税费-——应交增值税（进项税） 
贷：库存现金等科目  老师货方不是利润分配——未分配利润 是吧   谢谢你

邹老师 解答

2017-07-11 11:18

你好，不是利润分配的