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悠然老师01

职称： 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2022-12-10 16:20

学员你好，跨年开增值税可以到下年抵扣，所得税发票拿不回来当年不能扣除，到时拿回来还得更正上年汇算清缴数据

luludaxia 追问

2022-12-10 16:25

那意思是所得税发票跨年开，就抵扣下年的所得税了是吧。那本年的供应商往来上挂着帐没事吧？

悠然老师01 解答

2022-12-10 16:27

所得税发票跨年开，，次年5.31之前取得，都可以抵当年的

luludaxia 追问

2022-12-10 16:42

我想用今年的供应商发票抵扣次年的所得税行吗？账上挂着数字没事吧？

悠然老师01 解答

2022-12-10 16:47

不可以，你得追溯调整上年，也不是抵明年

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相关问题讨论
你好，汇算清缴前支付的费用都可以入账
2015-05-04 11:54:03
您好！如果您去年有做账，只是没有拿到发票，可以做进去。如果已经结算完。一般是不能做进去了。
2016-03-17 15:54:35
按规定是不行的 跨年费用不能入账
2015-09-18 08:35:41
同学，你好，分批冲销吧，收到多少票就冲回多少就行了。
2022-03-05 16:11:05
同学你好，可以按收回发票的金额冲销；
2022-03-05 14:39:02
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