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老师，我公司是建筑工程公司，接了一个工程是分包，对方公司开了一个付我们公司工人工资的专户，然后每个月会发工资，用发工资的金额来抵应付我公司的工程款，这个账务是要怎么处理？
实操学堂
于2022-12-06 11:45 发布 971次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2022-12-06 11:46
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精选问题
那会动了下鼠标，这个科目就成灰色了 问
您好，这样来处理，1. 用账套主管账号登录，进入【会计科目】选中灰色6602管理费用科目； 2. 点击【修改】，取消“禁用/停用”勾选并保存； 3. 若无法修改，先清空该科目期初余额，作废/删除相关凭证； 4. 检查并关闭【总账选项】里的“期初锁定”，再尝试恢复科目。 答
老师您好，那个个体户1到3月给员工也没发了工资，现 问
可以按每月扣5000的，采集的时候采集为本年首次入职 答
咨询下，科目汇总表与科目余额表，有什么区别吗？ 问
同学你好，字面上理解 是有区别的， 汇总表可能只有发生额， 而 余额表较全面，期初 余额，本期发生额，累计发生额，期末余额 都有。 但是，实务中，有些财会人员 喜欢把这两个词混淆着用，认为是一样的， 答
乙公司实现净利润600万元，不需要冲减固定资产折旧 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
开通公积金登记，所属行业选哪个？有没有主营之分，选 问
所属行业选信息传输、软件和信息技术服务业，按实际主营业务选。 有主营之分，需按营业执照核心主营选择。 选对主营后，后期未从事部分细分业务无影响；选错行业仅需变更，无处罚，不影响公积金缴存权益 答
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