资产负债表不平衡，实在是找不到原因，应该怎么调账比较好

双头大剪刀 追问

2017-07-07 17:08

差额是0.02元，本月里面没有那笔是有0.02元的尾数的，

邹老师 解答

2017-07-07 17:10

你错误的分录是？正确的应当是？

双头大剪刀 追问

2017-07-07 17:14

资产负债表里面的应交税金和其它应交款应该是填本月实际需要交的增值税和地税的金额吧，不是累计的吧？

邹老师 解答

2017-07-07 17:15

你好，是期末需要缴纳的税额，不存在累计，这个是余额，不是发生额

双头大剪刀 追问

2017-07-07 17:20

5月份的凭证是  借：销售税金及附加  55.29，贷：其它应交交款  55.29 
本月调整的是：借：其它应交款 -0.01，贷：销售税金及附加 -0.01，

邹老师 解答

2017-07-07 17:21

调整应当是 借；借：其它应交款 0.01，贷：销售税金及附加 0.01，是正数，不是负数啊