12月份了，怎么看这一年是否盈利，预估今年需要交多少企业所得税？看哪些数据

羽凌楹 追问

2022-12-01 15:06

老师，是在金蝶做账系统看的利润表里面的本年累计利润总额吗？

邹老师 解答

2022-12-01 15:07

你好，是的，是这样的

羽凌楹 追问

2022-12-01 15:18

我看10月份的报表负两万多，这样我们是不是就不用交所得税？
如果我们想交所得税，是不是要多开票呢？

邹老师 解答

2022-12-01 15:19

你好，10月份的报表负两万多，就不用交所得税
想交所得税，需要做到利润是正数，而不是直接根据开票收入来确定的 

羽凌楹 追问

2022-12-01 15:22

多开票不是多收入吗？

邹老师 解答

2022-12-01 15:23

你好，企业所得税是根据利润计算，而不是根据收入啊 
增加了收入，不一定增加了利润啊 

羽凌楹 追问

2022-12-01 15:31

那老板让我调，剩下两个月做到本年有盈利，想交一点所得税，我该怎么做？

邹老师 解答

2022-12-01 15:32

你好，根据你的描述，就是多开发票，增加收入，同时结转相应的成本，做到使得利润增加超过之前的亏损金额就是了 

羽凌楹 追问

2022-12-01 16:12

已经完成的交易，对方也开电子发票了，但是公司一直挂着预付账款，有什么意义？是为了增加利润吗？好几个月了，年底是不是必须拿发票做账转成本呢？

邹老师 解答

2022-12-01 16:13

你好，已经完成的交易，对方也开电子发票了，但是公司一直挂着预付账款，这样是错误的。
取得发票，应当冲销预付账款才是的 

羽凌楹 追问

2022-12-01 16:45

那我需要反结账以前月份冲销预付账款，还是这个月冲销也行呢？

邹老师 解答

2022-12-01 16:46

你好，可以在这个月调整 

羽凌楹 追问

2022-12-01 17:14

月初发现上个月的凭证挂错科目了，可以反结账上个月的账修改凭证吗？

邹老师 解答

2022-12-01 17:14

你好，月初发现上个月的凭证挂错科目了，可以反结账去上个月的账修改凭证的