年底了，公司只有收到一些本年底成本发票，但是又没钱支付，需要如何做帐？

朴老师 解答

2022-12-01 14:35

同学你好
借主营业务成本

贷应付账款

莎莎吾见了 追问

2022-12-01 14:47

现 在是公司没钱支付啊。每月计提成本费用

借主营业务成本  贷应付账款  现在合作方把相应的发票给公司，但是没有钱支付要怎么处理

朴老师 解答

2022-12-01 14:53

同学你好
你贷应付账款就可以

莎莎吾见了 追问

2022-12-01 14:57

老师，我这费用一直都只是计提的，收到发票，但是又没付款，那我发票要怎么处理啊

朴老师 解答

2022-12-01 15:00

同学你好
是费用还是成本
你上面说是成本不是吗

莎莎吾见了 追问

2022-12-01 15:20

我这是费用成本，就是公司同甲方签约，本应每月支付合同费用，但是公司一直没有钱，所以帐上一直只做了计提营业务成本。现在年底了，我就是不清楚假如公司一直到2023才有钱支付这些钱，汇缴时需要调帐吗？

朴老师 解答

2022-12-01 15:25

同学你好
这个没有发票就要调账

莎莎吾见了 追问

2022-12-01 16:06

不是，我现在就是怕说我没支付费用，不能算作成本，这样我们的利润就大了要交的企业所得税就多了

朴老师 解答

2022-12-01 16:10

同学你好
这个你没有发票就得调整
汇算清缴有发票就可以

莎莎吾见了 追问

2022-12-01 16:14

我是每个月有计提成本，
现在年底了，甲方也能把相应的发票给我，只是公司没钱给。

朴老师 解答

2022-12-01 16:22

同学你好
那你们计入成本然后贷应付账款

莎莎吾见了 追问

2022-12-01 16:44

我平时每月做帐就是 借营业成本，贷：应付款。现在有发票，但是没有钱支付，
我想知道在这样的情况下，我这些钱要是一直在明天汇缴前也是还没付款需要调帐吗？

朴老师 解答

2022-12-01 16:47

同学你好
对的
需要调账的
不想调增就直接账上调整

莎莎吾见了 追问

2022-12-01 17:01

我是不想调帐，要是我调帐我利润就高了，那要怎么处理啊

朴老师 解答

2022-12-01 17:11

同学你好

那就要有发票才可以

莎莎吾见了 追问

2022-12-01 17:32

我计提成本，也有发票，只是没有钱付款，不知这样要怎么办

朴老师 解答

2022-12-01 17:38

同学你好

借主营业务成本
贷应付账款

莎莎吾见了 追问

2022-12-01 17:40

老师。那我现在的发票是附在那里啊？

朴老师 解答

2022-12-01 17:51

同学你好

附在主营业务成本分录的后面

莎莎吾见了 追问

2022-12-01 17:55

我现在把发票除在计提的主营业务成本分录的后面。以后我有钱支付时，不需要附发票了？？

朴老师 解答

2022-12-01 17:57

同学你好
对的
不需要附发票