2022年4月公司购入车辆一部，金额217610.62元，税额28289.38元，于8月份卖给个人，开票金额20000元。现在税务需要怎么调整？需要补缴什么税？

郭老师 解答

2022-11-30 12:01

单位是一般纳税人还是小规模的？

欢喜的手机 追问

2022-11-30 12:17

一般纳税人，没有作为固定资产

欢喜的手机 追问

2022-11-30 12:19

现在税务要作什么调整？怎么调整，进项发票于5.4抵扣的。

郭老师 解答

2022-11-30 12:19

当时直接做了费用吗？如果是的话，借银行存款2万
贷其他业务收入2万/1.13，
应交税费，应交增值税销项。

郭老师 解答

2022-11-30 12:20

增值税、附加税、印花税、所得税。

欢喜的手机 追问

2022-11-30 12:23

车子 于2022年8月26日转让。金额2万元

欢喜的手机 追问

2022-11-30 12:24

现在主要是税务需要调整？怎么调整？主要是增值税和企业所得税调整

郭老师 解答

2022-11-30 12:28

修改之前的申报饭结账做账务处理就可以
所属期8月份增值税