送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-11-30 12:01

你好,当时买来的时候做的是固定资产吗?

郭老师 解答

2022-11-30 12:01

单位是一般纳税人还是小规模的?

欢喜的手机 追问

2022-11-30 12:17

一般纳税人,没有作为固定资产

欢喜的手机 追问

2022-11-30 12:19

现在税务要作什么调整?怎么调整,进项发票于5.4抵扣的。

郭老师 解答

2022-11-30 12:19

当时直接做了费用吗?如果是的话,借银行存款2万
贷其他业务收入2万/1.13,
应交税费,应交增值税销项。

郭老师 解答

2022-11-30 12:20

增值税、附加税、印花税、所得税。

欢喜的手机 追问

2022-11-30 12:23

车子 于2022年8月26日转让。金额2万元

欢喜的手机 追问

2022-11-30 12:24

现在主要是税务需要调整?怎么调整?主要是增值税和企业所得税调整

郭老师 解答

2022-11-30 12:28

修改之前的申报饭结账做账务处理就可以
所属期8月份增值税

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相关问题讨论
按照实际情况,自己备注上就行。
2022-07-18 11:05:27
同学你好,如果是不含税金额,税率为6%的话,税差=3300×6%-3200×6%=6
2022-04-09 00:44:51
同学你好 这个就是开票金额加起来
2021-11-18 10:24:26
你好 按开票金额纳税 就行 
2021-06-25 09:20:53
这个第2行是专票金额,第3行是普通发票金额,1行包括这个无票收入金额
2020-06-13 15:35:50
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