房地产开发公司一般纳税人多是老项目,现有一个新项目有了进项税额发票,已经认证,没有销项税不能抵扣,申报表怎么处理?若是下月还是无法抵扣,申报表怎么处理?
燕子
于2017-07-07 09:48 发布 1498次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-07 09:48
你好,结转以后抵扣就是了
相关问题讨论

你好,结转以后抵扣就是了
2017-07-07 09:48:43

等有销项的时候再认证进项
2019-04-11 09:14:33

你好,可以每个月认证,也可以等到有销项的时候认证
不要导致进项过期就可以了
2019-04-11 09:24:52

借;开发成本 应交税费(进项税额) 60%的进项 应交税费(待抵扣进项税额) 40%的进项 贷;银行存款等科目
2017-05-11 17:35:15

您好,这样的话,建议以前的进税项不要做处理了,抵扣了就行了。如果确实要全部做进项转出的话,那前期的销项税,这个月就要全部交税了。
2017-11-12 18:22:13
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