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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-07-06 17:22

你好，需要根据本来的成本结转，而不是一个固定比例的

雨露 追问

2017-07-06 17:28

这个我也知道，但是开进来的进项发票，和我销售开票的明细型号有点差异，如果我对应结转库存特别大，但是我已经卖了，有的没有开票，付的现金。实际我已经没有库存了，我怎么解决这个问题

邹老师 解答

2017-07-06 17:30

如果比较混乱，外账只能是按一个大致比例来结转，控制好利润

雨露 追问

2017-07-06 17:33

那按我现在的方法结转行吗

邹老师 解答

2017-07-06 17:33

你好，只能是这样，严格来说当然是不行的

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相关问题讨论
你好，需要根据本来的成本结转，而不是一个固定比例的
2017-07-06 17:22:41
可以正常结转成本
2019-09-10 09:52:52
你好 有销售，应该要结转销售成本呀
2020-04-23 02:41:45
你好！正常来说是不可以的。要按实际来。
2017-11-17 15:35:05
一般纳税人的话： 购进：借库存商品 进项税 贷银行存款 销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 小规模：借库存商品贷银行存款 销售：借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 缴纳：借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等贷银行存款
2019-07-19 11:01:49
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