送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-06 15:59

直接按全部计入材料成本,已过了抵扣期了

细腻的鲜花 追问

2017-07-06 16:58

老师,抵扣联我去年就去国税局认证抵扣过了,只是这张发票没有做帐。现在我要怎么做帐了?

李爱文老师 解答

2017-07-06 17:05

借:原材料    37350.43 
借:应交税费——应交增值税(进项税额)6349.57 
贷:应付账款——XX公司(或银行存款) 43700.00 
在本期增值税申报时将这个数据填在       增值税附表二“       前期认证相符且本期申报抵扣  ”项目中

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相关问题讨论
这个要看税局给你审批的最高开票限额是多少
2016-05-10 16:28:34
你好,是税局审批的,比如万元,十万元 不超过8种
2017-08-05 15:07:49
你好,是按含税还是按不含税,需要看双方约定的
2018-03-22 15:53:21
你开发票是根据合同开的,你签合同之前就要算一下有没有利润
2018-06-21 10:06:40
你好,是的,是这样计算销项税额的
2018-10-27 10:13:04
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